Vanliga frågor om fakturor

Fakturorna bygger på det ni har godkänt. För ett uppdrag är underlaget den offert ni har accepterat; för STRIA CODE Partner och Technical Care är det månadsavgiften per kalendermånad. När en faktura utfärdas syns den under Fakturor, och administratörer och medlemmar med rollen Fakturering får ett e-postmeddelande.

Förfallodagen står på varje faktura och i arbetsytan. Allmänna villkor avsnitt 10.2 anger grundregeln: tjugo dagar från fakturadatum, om inte offerten anger något annat.

Med banköverföring. Beloppet, sista betalningsdag, betalningsuppgifterna och referensen står under Så betalar ni på fakturan. Kortbetalning eller betalning direkt i arbetsytan finns inte.

Alla priser anges exklusive moms om inget annat uttryckligen anges. På fakturan står momssatsen per rad, och momsen läggs till i totalbeloppet.

Momsbehandlingen framgår av fakturan. Utfärdas fakturan med omvänd betalningsskyldighet står det på fakturan att köparen redovisar momsen. Frågor om vilken momsbehandling som gäller för er organisation besvarar STRIA-support.

Under Organisation, Faktureringsuppgifter, i fältet VAT-nummer. Fältet är valfritt och numret står på fakturan när det är ifyllt.

Kontakta STRIA-support, gärna före förfallodagen, och ange fakturanumret och vad som inte stämmer. En felaktig faktura rättas med en kreditnota och vid behov en ny faktura. Belopp som inte är ifrågasatta ska betalas i tid, även om ni ifrågasätter en annan faktura eller en annan del av tjänsten.

En kreditnota minskar eller tar bort beloppet på en utfärdad faktura och hänvisar till den. Den ligger under Fakturor, märkt Kreditnota, med egen PDF. Fakturan som krediterats får status Krediterad. Kreditnotor utfärdas av STRIA.

En utfärdad faktura ändras aldrig. Rättelser görs med en kreditnota och vid behov en ny faktura, så att båda dokumenten finns kvar.

Organisationens administratör ändrar dem under Organisation, Faktureringsuppgifter: juridiskt namn, fakturaadress, e-post för fakturor, er referens och VAT-nummer. Välj Spara faktureringsuppgifter. Ändringen gäller fakturor som utfärdas efter ändringen. Organisationsnummer och land ändras via STRIA-support.

Er referens under Faktureringsuppgifter står på fakturorna. Behöver ni ett inköpsordernummer på en viss faktura, meddela STRIA-support innan fakturan utfärdas; det visas då som Ert ordernummer.

Fakturan finns i arbetsytan. När den utfärdas får administratörer och medlemmar med rollen Fakturering ett e-postmeddelande med länk till fakturan, till sina egna e-postadresser. E-postadressen under Faktureringsuppgifter står på fakturan.

Administratören kan bjuda in personen under Organisation, Medlemmar, med rollen Fakturering. Personen ser då fakturorna och får e-postmeddelandet när en faktura utfärdas.

Alla medlemmar ser fakturorna under Fakturor, oavsett roll. Administratörer och medlemmar med rollen Fakturering får dessutom e-post när en faktura utfärdas.

Fakturan uppdateras när STRIA har registrerat betalningen. Kontrollera att referensen angavs vid betalningen. Visas fakturan fortfarande som obetald, kontakta STRIA-support med fakturanummer, belopp och betalningsdag.

Dröjsmålsränta enligt räntelagen utgår från förfallodagen, och i förekommande fall lagstadgad förseningsersättning samt ersättning för påminnelse och inkasso. Är en ostridig faktura obetald efter påminnelse får STRIA pausa pågående arbete, Care eller annan prestation tills betalning skett, och vid förfallen obetald skuld efter påminnelse tillfälligt begränsa åtkomsten.

Fakturan skrivs på organisationens språk. Administratören väljer svenska eller engelska under Organisation, Uppgifter, Organisationens språk.